从采购发票到付款

一旦系统中有了采购发票，你可以轻松的在合理时间支付合理款项（依据约定付款策略，支付不会太迟，也不会太早。）。系统也提供各种报表来追踪欠款余额。

如果想全程管理采购发票，可以使用采购管理模块，这模块管理从采购，到收货，到开票，到付款的全流程。

当收到采购发票，可以在【会计】-【采购】-【采购发票】中创建发票。也可以在会计仪表盘上找到采购发票，点击【新建发票】。

创建采购发票，选择供应商，填写供应商参考，然后添加明细行，完毕后保存单据。

一旦审核发票，系统会自动产生会计凭证。

可以直接找到对应的发票点击【登记付款】，然后在弹出界面填写付款信息。

Note

也可以在【会计】-【采购】-【采购付款】中直接填写付款单，后续可以通过核销功能统一付款核销。

报表

进入【会计】-【业务账】-【应付账期】，可以查看目前所有供应商的账期情况。